| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210049 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 56,10 € | ŠZM 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010013 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 271,60 € | Papier Xerox | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210120 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1,65 € | Lieky 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210122 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 846,04 € | Lieky 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210121 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 700,11 € | Lieky 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210125 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1,49 € | Lieky 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010015 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 900,00 € | Kancelársky papier | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010014 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010009 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 169,24 € | Potraviny - mrazené výrobky | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010010 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 723,05 € | Potravinové výrobky | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||