Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL23010038 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 21,38 € | Lieky 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
FL23010018 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 847,33 € | Lieky 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
FL23010019 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 397,03 € | Lieky 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121896 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 340,62 € | APS 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121869 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 748,28 € | Materiál údržba 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121871 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 169,57 € | PHM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121889 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 432,00 € | APS 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121898 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 194,64 € | APS 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121870 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 642,36 € | Vodoinštalačný materiál 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Fo22121893 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 300,00 € | Operačné výkony 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 .. 466 » »» |