| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21091393 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091392 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis paušál MaR | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091395 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 11 720,40 € | Pranie 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101479 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 200,00 € | Preventívna prehliadka zamestnancov DONsP | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091399 | MUDr. Monika Hečková, s. r. o. | 36866768 | 194,64 € | APS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091394 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 5 549,08 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091396 | CeHaTex, s.r.o. | 46419641 | 406,80 € | Športové tričká s potlačou | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091400 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 681,24 € | APS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101432 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 659,82 € | PHM 10/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091390 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 67,58 € | Kópie a tlač | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||